AI质量体系全阶段门禁校验单模板-开发者社区

AI质量体系全阶段门禁校验单模板

本模板与前文准入准出标准一一对应，覆盖6个核心里程碑，同时适配AI产品交付与**AI研发工具（AI编码）**两大场景，支持S/A/B三级项目分级校验，可直接用于各节点自查、复核、签字留痕，也可快速导入飞书多维表格/Excel落地。

一、模板使用说明

使用规则：每个里程碑节点必须填写对应校验单，先由提交方自查，再由接收方/质量负责人复核，通过后方可进入下一阶段。
项性质说明：
- 【一票否决】：所有项目级别强制满足，触碰直接判定不通过，无豁免空间
- 【强制项】：所有项目级别必须达标，不满足不得通过
- 【分级项】：按项目定级（S/A/B）执行对应标准
场景适配：不涉及的场景标注「不适用」即可；同时包含AI功能交付+AI编码开发的项目，两类专项均需校验。
存档要求：校验单作为项目质量档案留存，纳入月度质量审计范围。

二、通用表头（所有阶段共用）

基础信息	内容
项目名称
项目级别	□ S级（战略/合规/高付费） □ A级（重要定制） □ B级（普通/内部工具）
校验阶段	需求基线 □ 方案设计 □ 开发提测 □ 测试验收 □ 灰度上线 □ 运营迭代 □
版本号
提交方（自查人）
复核方（门禁校验人）
校验日期	年月日

三、分阶段门禁校验单

1. 需求基线阶段门禁校验单

流转节点：立项 → 进入方案设计阶段
提交方：产品经理
复核方：测试负责人 + 项目经理

分类	序号	检查内容	项性质	分级标准	自查结果✓/✗/NA	复核结果✓/✗/NA
通用基础校验	1	项目定级完成，业务目标、用户角色、核心场景明确	强制项	所有级别必填	产品经理
2	需求初稿完整，包含功能范围、业务规则、验收框架	强制项	所有级别必填	产品经理
3	需求评审通过，遗留问题有闭环计划与责任人	强制项	所有级别必填	项目经理
4	需求文档正式基线化，变更流程明确	强制项	所有级别必填	产品经理
AI产品交付专项	5	需求文档包含「AI专项需求」完整章节	【一票否决】	所有级别必须包含	测试负责人	缺项直接打回
6	明确AI能力边界：支持范围、禁止范围、知识数据源与截止期	强制项	S/A级100%枚举；B级核心场景明确	产品经理
7	质量验收标准全部可量化：幻觉率、规则遵从率、响应时间等	强制项	所有级别核心指标必须量化	测试负责人
8	异常兜底方案明确：拒答话术、人工转接、故障降级	强制项	S/A级完整；B级核心场景有方案	产品经理
9	合规与安全要求明确：数据脱敏、隐私保护、内容合规	强制项	所有级别必填	产品经理
10	高风险场景已标注，并有专项测试策略	分级项	S级必须；A级建议；B级可选	测试负责人
AI编码场景专项	11	明确AI编码允许/禁止使用的模块范围	强制项	所有级别必填	开发负责人
12	明确AI编码质量责任规则：提交人为第一责任人	强制项	所有级别必填	项目经理

校验结论与签字

自查结论：□ 通过 □ 不通过，需整改
复核结论：□ 通过，准予进入下一阶段 □ 不通过，打回整改
提交方签字：__________ 复核方签字：__________ 项目经理签字：__________

整改记录

整改问题	责任人	计划完成时间	复查结果	复查人

2. 技术方案设计阶段门禁校验单

流转节点：需求基线 → 进入开发阶段
提交方：开发/算法负责人
复核方：测试负责人 + 技术负责人

分类	序号	检查内容	项性质	分级标准	自查结果	复核结果
通用基础校验	1	需求文档已正式基线化，无未闭环需求争议	强制项	所有级别必填	产品经理
2	技术架构、接口规范、数据模型明确	强制项	所有级别必填	开发负责人
3	方案评审通过，技术风险有应对措施	强制项	所有级别必填	技术负责人
AI产品交付专项	4	安全防护方案完整：注入防护、数据脱敏、内容审核、越权拦截	【一票否决】	S/A级全量覆盖；B级核心场景覆盖	测试负责人	高危安全缺项禁止开发
5	Prompt管理规范明确：版本管理、变更评审、灰度发布机制	强制项	所有级别必填	开发负责人
6	可观测性方案完备：全链路日志、质量指标监控、异常告警	强制项	S/A级全量指标；B级核心指标	开发/运维
7	AI专项测试方案输出：评测方法、工具选型、指标阈值、测试范围	强制项	所有级别必填	测试负责人
8	知识库建设标准明确：数据来源、清洗规则、更新频率、版本管理	分级项	S/A级必须；B级可选	开发负责人
9	支持灰度发布、版本回滚、功能降级	分级项	S级必须；A级必须回滚；B级可选	开发负责人
AI编码场景专项	10	AI编码规范发布：允许工具、提交要求、复核流程、Prompt模板	强制项	所有级别必填	开发负责人
11	明确AI代码校验卡点：代码扫描、单测、人工复核	强制项	所有级别必填	测试负责人
12	明确AI生成单测管控规则：禁止空断言、禁止仅覆盖正常路径	强制项	所有级别必填	开发负责人

校验结论与签字

自查结论：□ 通过 □ 不通过，需整改
复核结论：□ 通过，准予进入开发阶段 □ 不通过，打回整改
提交方签字：__________ 复核方签字：__________ 技术负责人签字：__________

3. 开发提测阶段门禁校验单

流转节点：开发完成 → 进入测试执行阶段
提交方：开发工程师
复核方：测试工程师

分类	序号	检查内容	项性质	分级标准	自查结果	复核结果
通用基础校验	1	功能开发完成，本地调试通过	强制项	所有级别必填	开发工程师
2	单元测试100%执行通过	【一票否决】	所有级别必须100%通过	CI系统
3	核心模块单测覆盖率达标	强制项	S级100%；A级≥90%；B级≥80%	CI系统
4	接口文档齐全，符合OpenAPI 3.0规范	强制项	所有级别核心接口必须齐全	测试工程师
5	开发自测冒烟通过	强制项	所有级别核心流程100%通过	开发工程师
AI产品交付专项	6	Prompt、模型参数、系统提示词纳入版本管理，有明确版本号	【一票否决】	所有级别必须纳入	开发工程师	无版本管理直接打回
7	知识库有版本标识，支持按版本回溯	强制项	S/A级必须；B级建议	开发工程师
8	AI核心场景开发自测通过，输出自测报告	强制项	所有级别P0场景必须自测通过	开发工程师
9	AI接口文档完整：请求/响应、错误码、限流、降级说明	强制项	所有级别核心接口必须完整	测试工程师
10	基础安全防护规则部署生效：注入拦截、敏感词过滤	分级项	S/A级必须；B级可选	测试工程师
AI编码场景专项	11	AI生成代码已完成人工复核，MR标注AI生成占比与复核人	【一票否决】	所有级别必须复核	开发负责人	未复核直接打回
12	AI生成单测验证有效，无空断言、伪覆盖	强制项	所有级别核心用例必须有效	开发工程师
13	核心风控/资金链路AI代码，经开发负责人二次复核	分级项	S级必须；A级核心模块复核；B级可选	开发负责人
14	代码扫描通过，无高危安全漏洞	强制项	所有级别必须0高危	CI系统

校验结论与签字

自查结论：□ 通过 □ 不通过，需整改
复核结论：□ 通过，准予进入测试阶段 □ 不通过，直接打回（不计入测试周期）
提交方签字：__________ 复核方签字：__________

4. 测试验收阶段门禁校验单

流转节点：提测通过 → 进入上线准备阶段
提交方：测试工程师
复核方：测试负责人 + 项目经理

分类	序号	检查内容	项性质	分级标准	自查结果	复核结果
通用基础校验	1	计划内测试用例全部执行完毕	强制项	所有级别必填	测试工程师
2	P0级缺陷全部闭环	【一票否决】	所有级别必须0个遗留	测试工程师
3	回归测试全部通过	强制项	所有级别必填	测试工程师
4	测试报告输出，有明确上线结论	强制项	所有级别必填	测试负责人
AI产品交付专项	5	核心业务规则遵从率100%	【一票否决】	所有级别必须100%	测试工程师	规则突破禁止上线
6	高危安全漏洞0个，敏感数据零泄露	【一票否决】	所有级别必须0个	测试工程师	合规风险禁止上线
7	核心场景幻觉率达标	强制项	S级≤2%；A级≤5%；B级≤10%	测试工程师
8	整体幻觉率达标	分级项	S级≤5%；A级≤10%；B级≤15%	测试工程师
9	拒答准确率达标	分级项	S级≥95%；A级≥90%；B级≥80%	测试工程师
10	意图满足率、对话一致性达标	分级项	S级≥98%/95%；A级≥95%/90%；B级≥90%/80%	测试工程师
11	性能指标达标：响应时间、并发、错误率	强制项	按对应级别标准执行	测试工程师
12	P1级缺陷闭环率达标	分级项	S级100%；A级≥95%；B级≥90%	测试工程师
AI编码场景专项	13	AI引入缺陷占比达标	分级项	S级≤20%；A级≤30%；B级≤40%	测试负责人
14	核心模块单测有效率达标	分级项	S级≥90%；A级≥80%；B级≥70%	测试负责人
15	AI代码返工率达标	分级项	S级≤15%；A级≤25%；B级≤35%	开发负责人

校验结论与签字

测试结论：□ 同意上线 □ 有条件上线（遗留风险可控） □ 不同意上线
复核结论：□ 通过，准予进入上线阶段 □ 不通过，返回优化重测
测试工程师签字：__________ 测试负责人签字：__________ 项目经理签字：__________

S级项目需额外部门质量负责人签字：__________

5. 灰度上线阶段门禁校验单

流转节点：测试通过 → 灰度验证 → 全量上线
提交方：运维/开发工程师
复核方：测试工程师 + 项目经理

分类	序号	检查内容	项性质	分级标准	自查结果	复核结果
通用基础校验	1	测试通过，出具同意上线结论	【一票否决】	所有级别必须	测试负责人
2	发布方案、回滚预案编写完成	强制项	所有级别必填	开发/运维
3	应急联系人确认，响应机制明确	强制项	所有级别必填	项目经理
AI产品交付专项	4	质量监控告警配置完成：幻觉率、错误率、安全告警	【一票否决】	所有级别核心指标必须监控	运维/开发	无监控禁止上线
5	回滚方案可执行：Prompt版本回滚、模型切换、功能关闭	强制项	S/A级必须支持；B级建议	开发工程师
6	灰度策略明确：放量比例、观察周期、止损阈值	强制项	所有级别必填	项目经理
7	灰度周期内无P0级线上缺陷、安全合规事件	强制项	所有级别必须	测试工程师
8	核心质量指标未超出验收阈值10%	强制项	所有级别必须	测试工程师
9	服务可用性达标	分级项	S级99.9%；A级99.5%；B级99%	运维
灰度节奏校验	10	按级别执行对应放量节奏	强制项	S级4阶段；A级2阶段；B级可全量	项目经理
11	每阶段观察周期达标	强制项	S级≥24h；A级≥12h；B级≥2h	运维

校验结论与签字

灰度结论：□ 运行正常，准予全量发布 □ 异常，暂停放量 □ 严重异常，启动回滚
提交方签字：__________ 测试签字：__________ 项目经理签字：__________

6. 运营迭代阶段门禁校验单

流转节点：全量上线 → 日常运营 → 版本迭代
提交方：测试负责人/质量运营
复核方：项目经理 + 部门质量负责人（月度）

分类	序号	检查内容	项性质	分级标准	自查结果
日常运营基线	1	监控系统正常运行，告警通道可用	强制项	所有级别必填	运维
2	专人负责质量指标日常巡检	强制项	所有级别必填	测试负责人
3	缺陷反馈与优化流程畅通	强制项	所有级别必填	项目经理
月度运营准出	4	核心质量指标维持在验收标准范围内	强制项	所有级别必须	测试负责人
5	线上P0缺陷100%闭环	【一票否决】	所有级别必须	测试负责人
6	月度回归评测通过，质量无明显衰减	强制项	S/A级必须；B级季度执行	测试工程师
7	月度质量报告输出，问题有优化计划	强制项	所有级别必填	测试负责人
迭代变更准出	8	Prompt/知识库/模型变更有版本记录	【一票否决】	所有变更必须留痕	开发工程师
9	变更经过全量回归评测，核心指标不下降	强制项	所有级别必须	测试工程师
10	变更有灰度发布计划与回滚方案	分级项	S/A级必须；B级建议	开发负责人
强制止损校验	11	未触发止损规则：指标暴跌、安全事件、投诉突增	【一票否决】	触发必须立即处置	测试负责人

校验结论与签字

月度结论：□ 质量稳定，维持运营 □ 质量波动，启动专项优化 □ 质量严重不达标，启动回滚
提交方签字：__________ 复核方签字：__________ 项目经理签字：__________

四、附件：质量门禁豁免审批单

适用场景：非一票否决项，因紧急交付、客户确认接受风险等原因需放宽标准时填写，作为校验单附件留存。

豁免申请信息	内容
项目名称
项目级别
申请豁免的门禁阶段
申请豁免的具体指标
原标准要求
申请放宽后标准
申请理由与风险评估
风险兜底方案与责任人